股票簡稱：阿拉丁 股票代碼：688179 上市地點：上海證券交易所
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.
（上海市奉賢區楚華支路809號）
向不特定對象發行可轉換公司債券
募集資金運用的可行性分析報告
（修訂稿）
二〇二一年十一月
一、本次募集資金的使用計劃
本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金不超過38,740.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額將全部用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投 資總額 擬使用 募集資金額 擬投入 自有資金
1 阿拉丁高純度科研試劑研發中 10,400.00 10,400.00 -
心建設及其配套項目
2 高純度科研試劑生產基地項目 13,738.03 12,340.00 1,398.03
3 張江生物試劑研發實驗室項目 7,000.00 7,000.00 -
4 補充流動資金 9,000.00 9,000.00 -
合計 40,138.03 38,740.00 1,398.03
本次募投項目投資總額為40,138.03萬元，其中擬以募集資金投入38,740.00萬元，擬以自有資金投入1,398.03萬元。如本次發行實際募集資金（扣除發行費用后）少于擬投入本次募集資金總額，公司董事會將根據募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根據項目實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。在本次發行可轉換公司債券募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置換。
公司已經制訂了募集資金管理相關制度，本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定，并在發行公告中披露募集資金專項賬戶的相關信息。
二、本次募集資金投資項目的背景
1、科研試劑產業發展情況和未來發展趨勢
科研試劑行業是戰略新興產業的先導性產業，在科研鏈條中處于領航者地位。近幾年，我國科研試劑產業競爭格局由外資企業絕對壟斷向相對壟斷過渡，主要表現為內資品牌部分產品達到了國際同等技術水平或實現了部分進口替代，逐步打破了外企絕對壟斷的態勢，但外資品牌依然控制大部分的市場份額。未來，我國具有研發創新實力的科研試劑企業將通過技術創新、工藝開發等持續研發新的試劑品種，科研試劑國產化趨勢將越發明顯。
“十三五”期間是我國科研試劑發展的重要機遇期，生物醫藥、新材料、新能源、節
能環保、航空航天等下游戰略新興產業的快速發展，對高純試劑等提出了新的需求，而國家和社會各方面對環保、食品安全重視程度的持續升級，對標準物質等高端檢測試劑提出新的技術要求，未來化學試劑將從通用試劑進一步向高端專用試劑發展；同時隨著基因工程、蛋白質組學及分子生物學等生命科學研究領域的迅速發展，對生物試劑的需求將迅速放大。我國科研試劑生產企業需要以差異化、精細化、系列化為目標，持續加大研發投入及技術升級，向專業化發展，才能適應用戶的多樣化需求。
2、科研經費的持續增長推動了科研試劑的需求
在國家產業升級和結構調整的大背景下，技術的進步，科技的創新成為驅動產業結構優化升級的原動力，為實現產業升級，國家科學研究與試驗投入持續增加。根據國家統計局數據，全國研究與試驗發展（R&D）經費投入力度持續加大，由2010年的7,062.6億元增長到2020年的24,426億元，年均復合增長率達到11.9%。其中，2020年全年研究與試驗發展（R&D）經費支出比2019年增長10.3%，與國內生產總值之比為2.40%，基礎研究經費1,504億元。
伴隨國家創新驅動戰略實施，科研活動日益頻繁活躍。根據國家統計局數據，截至2020年末，正在運行的國家重點實驗室522個，國家工程研究中心（國家工程實驗室）350個，國家企業技術中心1,636家，大眾創業萬眾創新示范基地212家。國家級科技企業孵化器1,173家，國家備案眾創空間2,386家。科研試劑是研發的必備材料，可用于病原生物學、免疫學的研究，抗病毒診斷試劑、疫苗及藥物的研發需要大量科研試劑作為實驗、候選材料，在科研經費的推動下，科研試劑需求也不斷增加。
全國研究與試驗發展經費投入（R&D）
50%
25,000
40%
20,000
30%
15,000
10,000 20%
5,000 10%
0 0%
2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年
全國研究與試驗發展經費投入（R&D），億元 增長率
資料來源：國家統計局
三、本次募集資金投資項目情況
（一）阿拉丁高純度科研試劑研發中心建設及其配套項目
1、項目概況
本項目實施主體為公司全資子公司阿拉丁試劑（上海）有限公司，公司擬計劃通過向阿拉丁試劑增資或借款的方式實施項目。項目擬購買相應的土地使用權、建設1棟研發大樓、甲類倉庫、乙類倉庫及配套建設供電、給排水、空調系統等。。
2、建設內容及投資概算
公司擬在上海市奉賢區上海化學工業區奉賢分區A12-02A地塊投資10,400.00萬元，項目擬購買相應的土地使用權、建設1棟研發大樓、甲類倉庫、乙類倉庫及配套建設供電、給排水、空調系統等。主要投資概算情況如下：
單位：萬元
序號 項目 投資金額 擬以本次募集資金投 資金額
1 土地購置費 1,600.00 1,600.00
2 工程建設及其他費用 6,800.00 6,800.00
3 設備購置及安裝費 2,000.00 2,000.00
合計 10,400.00 10,400.00
3、項目實施進度
本項目建設期為24個月，建設資金根據項目實施計劃和進度安排分批投入使用，具體時間進度情況如下：
建設期
序號 項目 第一年 第二年
Q1-Q2 Q3-Q4 Q1-Q2 Q3-Q4
1 項目設計
2 政府相關審批及工程招投標
3 土建施工
4 機電安裝
5 設備購置
6 設備安裝和調試
7 竣工驗收
4、項目實施主體及實施地點
實施主體：阿拉丁試劑（上海）有限公司；
實施地點：上海市奉賢區上海化學工業區奉賢分區A12-02A地塊。
5、項目的可行性分析
（1）公司的技術積淀為項目實施提供技術支持
公司在科研試劑領域有著十余年的研發、生產經驗，目前掌握科研試劑成套制備方法，包括配方技術、分離純化技術、高效合成技術、標準物質研制技術、修飾改性技術、分析技術、分裝工藝技術及包裝工藝技術等完整系列技術。公司將掌握的試劑配方及技術與行業發展需求相結合，不斷開發新型試劑，自主生產的科研試劑品種超過3.7萬種，在產品研制和工藝開發方面積累了豐富的經驗。公司是“高新技術企業”、“上海市科技小巨人工程企業（建設階段）”、“上海市專利工作試點企業”、“上海市科技小巨人培育企業”及“上海市專精特新中小企業”，目前擁有專利112項，其中發明專利12項，作為牽頭單位主導了46項行業標準的起草，參與了15項行業標準的驗證，凝聚了獨特的技術優勢。公司的研發技術積淀為項目實施提供技術支持。
（2）公司完善的倉儲管理制度、較高的安全管理水平為項目實施提供保障
公司已建有甲類倉庫、常溫庫、2-8℃冷庫、-20℃冷庫、原料庫、包材庫、耗材庫，
其中甲類倉庫具備符合國家法律法規要求的危險化學品存儲
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